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《安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度》
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》，并結(jié)合公司實際，制定本制度。
2.1公司成立兩個體系領(lǐng)導小組，全面負責安全生產(chǎn)風險分級管控工作，總經(jīng)理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
2.2安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關(guān)工作。
2.3其他各職能部門負責人負責職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。
2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風險分級管控工作相關(guān)標準、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作。
風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續(xù)改進→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風險。
風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：
——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準管理、技術(shù)標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》等）；
——公司自身的安全管理、技術(shù)標準及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；
風險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。
a)常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。
b)非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
風險點排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統(tǒng)計表（附錄A）。
3.4.1.1對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2對作業(yè)活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。
3.4.3.1危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：
已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源；
在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；
由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；
組織及其活動、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；
作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風險度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；
工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；
作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護對策；
采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；
進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風險；
3.4.3.2危險源辨識應(yīng)同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)
a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。
對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。
在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準（按照附錄e）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：
a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
b）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》DB37/T等）；
c）本單位的安全管理、技術(shù)標準(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》)；
d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標等；
3.5.3.1依據(jù)風險點內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。
3.5.3.2利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。
3.5.3.3固有風險分級，依據(jù)風險點與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準強制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進行風險點分級。
風險點內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險源時，其固有風險劃分為四級；
風險點內(nèi)存在有Ⅲ類設(shè)備（安裝在抗爆間室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備）存在的獨立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危險源時，其固有風險劃分為三級；
風險點內(nèi)存在屬于重大危險源，或有 0類、Ⅰ類、Ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所，或危險實驗試驗場所，或危險品銷毀場所的危險源時，其固有風險劃分為二級；
風險點內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準強制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨立設(shè)置的 1.1級建筑物最大允許定員超過 9人（不包括本數(shù)）情形的危險源時，其固有風險劃分為一級。
3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》對各危險點進行風險評價，判定危險點合格或不合格。
a)四級風險點/藍顏色標示：應(yīng)同時滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分在 69分以下，固有風險等級為四級的；
b)三級風險點/黃顏色標示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 70分～159分，或（和）固有風險等級最高為三級的；
c)二級風險點/橙顏色標示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 160分～320分，或（和）固有風險等級最高為二級的；
d)一級風險點/紅顏色標示：《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為不合格、或（和）作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分超過 320分、或（和）固有風險等級最高為一級的；
e)根據(jù)上述標準進行風險點級別判定，填寫附錄 D表 D。
3.5.3.6重大風險的確定：一級風險點為重大風險。
風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉(zhuǎn)移風險、回避風險、應(yīng)急措施等。
風險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。
3.6.3.1在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：
a)工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；
b)標志、警告和（或）其他管理控制措施；
a)對于一級風險點，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；
b)對于二級及其以下風險點應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險時，應(yīng)提出建議或改進的控制措施；
c)不同級別的風險點要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。
風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：
b)是否使風險降低至可接受程度；
c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；
分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責任，對風險點進行有效管控。要求如下：
a)一級風險（紅色風險）點：重大風險，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級進行管控。
b)二級風險（橙色風險）點：較大風險，必須重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風險，由車間級進行管控。
c)三級風險（黃色風險）點：一般風險，需要重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風險，由班組級進行管控。
d)四級風險（藍色風險）點：低風險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進行管控。
各部門在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（參見附錄 B表 B3和附錄 C表 C3），并按規(guī)定及時更新。
在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。
安全管理部結(jié)合實際編制并完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風險分級管控制度、危險源辨識與風險評價表、風險點統(tǒng)計表、風險分級管控清單，并建檔管理。
通過風險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進：
a)每一輪危險源辨識和風險評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
b)風險點的警示標識得到保持和改善；
c)涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
d)員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；
e)保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
f)根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
總經(jīng)理組織每年對風險分級管控體系建設(shè)進行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時開展危險源辨識和風險評價、評審，并對評審結(jié)果進行公示或公布。
6.2.1危險源辨識、風險評價的更新頻次
危險源辨識、風險評價及風險控制措施實施是一個動態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。
兩個體系領(lǐng)導小組組織各部門每年進行一次系統(tǒng)性更新。當危險點在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝（工序）技術(shù)變化時，應(yīng)及時進行系統(tǒng)更新。
公司各部門根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息：
a)法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度改變；
b)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；
d)生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變；
e)進行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動；
f)風險程度變化后，需要對風險控制措施調(diào)整。
6.3.1各崗位人員發(fā)現(xiàn)風險信息有所變化時，應(yīng)及時向部門負責人匯報。外來人員進入我公司時，保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時有效傳遞風險信息，以樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。
6.3.2重大風險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培訓。
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標志與標準字、象征圖形、吉祥物組合多種模式
國旗、企業(yè)旗、吉祥物旗旗座造型
管理人員男裝（西服禮裝\\白領(lǐng)\\領(lǐng)帶\\領(lǐng)帶夾）
管理人員女裝（裙裝\\西式禮裝\\領(lǐng)花\\胸飾）
員工男裝（西裝\\藍領(lǐng)襯衣\\馬甲）
員工女裝（裙裝\\西裝\\領(lǐng)花\\胸飾）
報紙廣告系列版式規(guī)范（整版、半版、通欄）
去越南的話，要把相關(guān)證件，像護照、簽證、身份證,車票等都帶上，建議準放在一個文件袋。
國內(nèi)的手機卡到越南開流量不劃算價格很貴(當然土豪除外),越南手機卡在關(guān)口30到50元可以買一張,里面有5萬到7萬不等的話費,也可以在網(wǎng)上買,有了越南卡可以一路神發(fā)玩微信朋友圈和微博了,另外國內(nèi)的手機號需要開通國際漫游到越南才可以使用,直接撥打運營商移動聯(lián)動或者電信客服電話開通即可。
越南北部，氣溫較低，10-3月之間，準備穿長袖衣服和長褲，并且多準備幾件保暖衣物。4-9月可穿夏裝，短袖短褲即可，另外需攜帶雨具。
越南南部，全年氣溫炎熱，準備短袖衣服和短褲即可，在戶外要注意防曬。另外可以準備一兩件外套，因為空調(diào)房里會非常冷。雨季前往不要忘記攜帶雨傘。
越南語是越南的官方語言，約80%的越南人說越南語。在越南，英語普及程度總體很低，旅游城市英語普及程度比其他城市好。景點、酒店和餐廳的服務(wù)人員可以使用英語提供幫助。前往越南，最好學幾句日常用語。
不管去哪里旅行，像常見的驅(qū)蚊藥、預防中暑、抗過敏藥、像感冒藥、止瀉藥、止痛藥、創(chuàng)可貼、眼藥水、消毒棉球、暈車藥等都最好備上。
帶上銀行卡,可以直接在越南取越南盾,銀聯(lián), Visa、Mastercard銀行卡都可以,在越南找?guī)в袑?yīng)標識的ATM就可以取越南錢了,也可直接在商場刷卡消費.
去越南旅游，建議最好是自備好生活用品，如牙膏、牙刷、毛巾、拖鞋、沐浴露、洗發(fā)水、洗面奶等。
越南紫外線輻射還是很強的，所以要帶好墨鏡、高指數(shù)的防曬霜、遮陽傘、遮陽帽、曬后鎮(zhèn)定修護露、保濕噴霧等防曬用品，做好防曬工作。
